进项发票管理办法

进项发票管理办法

采购发票管理办法 1 目的 采购发票是记录经济业务，明确企业在采购货物和接受劳务或劳务时所承担的经济责任的决算账簿。暑假必读的好书 辞职信 个人拖欠起诉书 采购货物、接受劳务或劳务取得的所有发票。装修装修工程合同。股权转让合同 经理 岗位职责 岗位职责 业务员岗位职责说明 人事专员 岗位职责 完成后及时移交财务部 32 财务部负责接收合同履约部等部门上交的发票验证和验证后的验证和输入处理。获取所有增值税专用发票并审核发票如下 打印清楚 414 是否包括发票复印件和扣款复印件 415 是的，发票上没有商品明细信息。

无附清单 是否有两个 清单上的总金额和税额是否与发票一致 416 发票指定位置是否加盖供应商发票专用章是否清楚？ 417 发票上注明的商品名称、规格、型号价格与采购合同入库文件是否一致 418 如果发票不符合以上任何一项，应立即将问题发票退回供应商或服务商，限期重新开具发票。 42 要求开具发票的时间。 422 供应商必须在合同期内付款前开具发票 423 供应商必须在合同中付款后立即开具发票 业务经办人必须将发票交给财务部门及时。在BPM系统中填写进货发票交接登记表。候选人面试登记表。入职登记表面试登记表。员工入职登记表登记表。 mm对照表 教师职称等级表 员工考核成绩表 普通年金现值系数表 财务部会计 收到发票后核对登记表确认收货交接登记表 包括但不限于以下发票类别 供应商名称 开票表位名称 发票代码 发票编号 发票编号 发票日期 总价税额 对应ERP系统 入库单号 总发票数 总价税金 总金额 发票基本信息及

在交接单上填写退款原因并交出发票。发起人收到退款后进项发票，确认 44 发票处理 441 审核财务部会计，收到发票后进项发票，应按 41 要求重新审核收到的发票，如发现不符合有四十一条规定的进项发票管理办法进项发票管理办法，发票应当退还给合同履行部门或者其他有关部门。需要立即联系供应商重新开具发票。 442、收到的增值税专用发票必须及时在认证系统中处理。认证过程中发现发票不能通过体系认证的，必须及时将发票退回合同履行部门或其他相关部门。需立即联系供应商开具新的增值税专用发票 Invoice 442 发票入账 发票重新审核无误后，收到发票，确保货物及时到达，核对入库发票，并及时将发票转交财务部。如发现供应商序列号有误，必须及时沟通发票并处理。发票并上交财务部 52 如欠款，供应商合同履行部不得提出付款申请。每次申请金额005罚款，将从申请人工资中扣除53笔款项，直至交付和采购业务全额支付完成后10天

如果发票不能转发给财务部，发票金额的002罚款将从全额支付的第10天起每天从采购专员的工资中扣除，直到发票移交给财务部54缴费审核人员要严把控，严禁拖欠缴费。支付金额的005罚款将从审批人员的工资中扣除。附则 财务部负责解释所附输入发票交接登记表、交接方部门交接日期、交接发票基本信息、发票类别、开票单位名称、发票名称代码、发票号、价税、总金额、入库单号、总财务会计确认。已收到所列发票的总价款和税款。收款人确认收到发票的日期。退回发票的基本信息为发票类型。已收到价格和税金的总额。赞助商确认退款日期。请注意，直接报销和凭发票付款的业务不填写此表。部分内容来自互联网。如有侵权，请联系删除。